ALLGEMEIN
eAkt - Löschen von Dokumenten/Verlinkungen
- Löschen von Arbeitsdokumenten, die nicht vom eigenen Benutzer erstellt worden sind, wird verhindert.
- Löschen von signierten/versandbereiten Dokumenten wird verhindert.
- Die verschiedenen Löschen-Aktivitäten wurden "sprechender" bezeichnet: "aus Akt löschen" und "Element löschen".
- Umlaufmappe: "Aus Akt löschen": nicht mehr möglich
- Umlaufmappe: Element löschen, solange kein Umlauf gestartet wurde
- Löschen von Dokumente im Anzeigemodus wird verhindert.
Im Bereich des Löschens von archivierten Dokumenten wird es in der nächsten Woche noch eine Änderung geben. Mit einem "4 Augen" Prozess wird es möglich sein, dass archivierte Dokumente, die noch in keiner Verlinkung (außer dem aktuellen Akt) vorhanden sind, gelöscht werden können.
eAkt - Weitere Formularfelder aus Arbeitsdokumentattributen
Die in den Attributen eines Arbeisdokuments eingegebenen Felder stehen als Formularfelder zur Verfügung.
- DOKBETREFF
- DOKNUMMER
- DOKDATUM
eAkt - Struktur - Funktionen
Es besteht in der Struktur eines Aktes die Möglichkeit nicht nur Ordner anzulegen, Elemente (Dokumente und Akte) hinzuzufügen, sondern auch ganze Strukturen eines anderen Aktes einzufügen. In der Auswahl der Elemente wurde das Element "Kostenstelle" entfernt, da dieses Element in der Struktur keine Bedeutung hat.
BUCHHALTUNG
NACHTRAG - BP - Feld Einzelzahlung defaultmäßig aktivieren
Am 09.12.2016 wurde folgende Funktion aktiviert:
Wenn mehr als 4 Zahlungen pro Kreditor in einem Zahllauf enthalten waren, wurde vom System bisher (vor 09.12.2016) eine "Sammelreferenz" erzeugt und alle Rechnungen mit einer Summe überwiesen. Durch das Setzen des Haken "Einzelzahlung" am Geschäftspartner (Rolle Lieferant & Kreditor - Buchungskreis - Reiter Kreditor: Zahlungsverkehr) wird nun pro zahlende Rechnung eine eigene Position im Datenträger erzeugt. Dadurch wird gewährleistet, dass der Kreditor die Überweisungen in seiner Buchhaltung eindeutig zuordnen kann. Wenn nun auf einem Kreditor Gutschriften bei zu zahlenden Rechnungen gegengerechnet werden sollen, ist dies nur möglich, wenn dieser Haken am GP entfernt wird, oder die Gutschrift mit der Transaktion F-44 (Ausgleichen Kreditor) manuell mit einer offenen Rechnung verrechnet wird.
In diesem Zusammenhang machen wir auf die Möglichkeit des Absprungs auf die OPs in der FV60 (Kreditorenrechnung vorerfassen) aufmerksam.
Budgetakt - Aktentyp MFP steht zur Verfügung
Im Budgetakt gibt es einen neuen Aktentyp "MFP". Zu diesem Aktentyp braucht kein Budgetjahr erfasst werden, da dieser Aktentyp dafür konzipiert wurde, als "Überakt" alle Vorhaben der nächsten Jahren (MFP) zu vereinen. In der Struktur dieses Aktes besteht die Möglichkeit die AOH-Vorhaben der nächsten Jahren in einer eigenen Gliederung abzubilden und damit sofort auf die einzelnen Investitions-Akte (Allg. Akt) abzuspringen.
Mittelbindung - Suchhilfe wurde optimiert
Wir haben die Suchhilfen für Mittelbindungen dahingehend optimiert, dass nun in jedem Reiter in der Suchhilfe auch der Text (Kopftext oder Positionstext) angezeigt wird. Dadurch finden Sie leichter und schneller die gewünschte Mittelbindung.
Eingangsrechnungs-Cockpit - Suche nach UID-Nummer
Im Reiter ER-Buch im Eingangsrechnungscockpit sollte der Kreditor nach Möglichkeit mit Hilfe der UID-Nummer gesucht werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass der richtige Kreditor gefunden und verwendet werden kann. Damit der richtige Kreditor auch gefunden wird, ist es erforderlich, dass die UID-Nummer am Geschäftspartner (Reiter Identifikation) nicht nur unter den Identifikationsnummern, sondern auch unter den Steuernummern eingetragen ist. Dies wird automatisch bei einem UR-Abgleich vorgenommen. Für jene Geschäftspartner wo im Zuge der Migration dieses Feld noch nicht befüllt wurde, wird ein Bereinigungsreport am nächsten Mittwoch diese fehlende Information am Geschäftspartner hinterlegen.
UVA-Liste - Umfangreiche Neuerungen
In der UVA-Liste ((/CUERP/FI_UVALIST01) gibt es umfangreiche Neuerungen:
- Bei der Selektion kann nun auch nach der Periode eingeschränkt werden
- Zusätzlich zur Selektion können Sie nun bestimmen, ob Sie einerseits nur steuerrelevante Buchungen anzeigen lassen wollen (Buchungen mit Steuerkennzeichen), und andererseits, ob das Ergebnis komprimiert dargestellt werden soll. Die Komprimimierung kann auf Belegebene (gleichartige Kontierungen werden je Steuerkennzeichen pro Beleg summiert dargestellt) oder auf Haushaltskontenebene (ohne Verweis auf die einzelnen Belege) erfolgen.
- In der Ergebnisliste sind die Bezeichnungen der Finanzposition, des Fonds, der Finanzstelle, der Belegart, des Steuercodes und des Innenauftrags einblendbar
- In der Ergebnisliste kann das Meldedatum der UVA eingeblendet werden. So können sehr rasch jene Belege identifiziert werden, die noch in keiner UVA-Meldung enthalten waren.
ABGABEN
Kanal - Bezeichnung Kondition "KAR" geändert
Die Bezeichnung Kondition "KAR" wurde von "Kanal Verbr./Pausch" auf "Kanal Verbrauch/oZ" geändert. Um eine Verwechslung der Konditionsarten vorzubeugen wurde diese Berichtigung vorgenommen. "Kanal Verbrauch/oZ" steht für Kanal Verbrauch ohne Zähler. Folgende BuKr sind von dieser Änderung mit Anzahl Verträge betroffen:
- 1001 2
- 1003 3
- 1010 7
- 1026 11
- 1051 64
- 1065 34
- 1077 2
- 1098 16
- 1107 6
- 1108 18
- 1112 2
BAUAMT
Bauakt/Sonstiges Verfahren - Reiter Struktur steht zur Verfügung
Es besteht jetzt auch die Möglichkeit in einem Bauakt und Sonstige Verfahren im Reiter "Struktur" eine eigene Struktur aufzubauen und damit bei größeren Akten eine tolle Übersicht zu erhalten.
Stmk: Bauakt - Neue Verfahrensart
- FEUPOL-18-FGPG Feuerpolizeiliche Überprüfung gemäß §18ff StFGPG
